2017年5月20日 星期六17:04:37
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通知公告

中共牡丹江市委组织部2018年部门预算

中共牡丹江市委组织部2018年部门预算

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党要管党工作;负责指导全市的党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。

(二)提出关于县(市、区)和市委、市政府各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直处级领导职数、全市处级非领导职数的审批工作;负责市、区委工作部门,市、区检察院,市、区群团组织及市民主党派机关科级非领导职数的审批工作;负责全市机关、事业单位科级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置和全市干部统计汇总、干部档案管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央、省市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四)从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向省委反映重要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作。认真贯彻执行中央、省市委关于干部教育的方针、政策、规划;负责有关干部的培训工作;指导、协调、检查县(市、区)、市直的干部教育工作;研究探索干部培训工作的途径和制度,指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

(七)负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;选拔和管理市级优秀中青年专家。

(八)负责全市企业经营管理者队伍建设情况的调查研究。制定或参与制定有关政策和规划,对企业经营管理者的培训、人才市场建设等进行宏观指导,管理市级企业经营管理者人才库。

(九)负责退(离)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。

(十)完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

二、内设机构与人员

根据上述职责,市委组织部设16个内设机构:办公室、研究室、机关党委、干部综合调配科、干部一科、考核办、干部二科、干部三科、青年干部科、干部信息科、组织科、组织指导科、12380举报中心、党员电化教育科、人才工作科、干部培训科。同时,市企业经营管理人才中心、市委干部监督室、市委组织员办公室、市党代表联络办公室、全市党的基层组织建设领导小组办公室、全市农村党员现代远程教育中心、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会7个部门设在市委组织部。

市委组织部编制71人,其中,行政编制70人、工勤编制1人;现实有70人,其中,在职60人、退养2人、离退休8人。市委组织部党组织建设电化教育办公室编制10人,实有3人。牡丹江市企业经营管理人才中心编制5人,实有2人。

三、本级部门预算编报范围

中共牡丹江市委组织部2018年部门预算编制范围包括:市委组织部机关和所属2个二级预算单位,与上年持平,均为财政全额统发单位,其中:中国共产党牡丹江市委员会组织部党组织建设电化教育办公室于2017年被批准为参照公务员法管理全额事业单位,中国共产党牡丹江市委员会组织部企业经营管理人才中心为全额事业单位

 

中共牡丹江市委组织部2018年部门预算单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

中共牡丹江市委组织部

3

牡丹江市企业经营管理人才中心

2

中共牡丹江市委组织部党组织建设电化教育办公室



第二部分 2018年部门预算表格

详见附件。

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市委组织部2018年收支总预算768.26万元,全部收入均为一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出604.20万元、社会保障和就业支出79.30万元、医疗卫生与计划生育支出28.03万元、住房保障支出56.73万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入增加53.72万元,同比增长7.5%;2018年比2017年部门预算支出增加53.72万元,同比增长7.5%;2018年比2017年一般公共服务支出减少28.17万元,同比降低4.5%,主要原因是由于机关事业单位养老保险上线运行,退休人员统筹内工资由机关事业单位养老保险局发放;2018年比2017年社会保障和就业支出79.30万元,上年没有该项支出,主要原因是机关事业单位养老保险上线运行;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.53万元,同比增长1.9%,主要原因是随工资上涨而增加; 2018年比2017年住房保障支出增加2.06万元,同比增长3.8%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

二、关于部门收入总表的说明

市委组织部2017年收入预算768.26万元,其中一般公共预算收入768.26万元,占100%;

市委组织部2017年收入预算714.54万元,其中一般公共预算收入714.54万元,占100%;

 2018年比2017年部门一般公共预算收入增加53.72万元,同比增长7.5%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

三、关于部门支出总表的说明

市委组织部2018年部门预算支出768.26万元,基本支出733.26万元,占95.4%;项目支出35万元,占4.6%;

市委组织部2017年部门预算支出714.54万元,基本支出674.54万元,占94.4%;项目支出40万元,占5.6%;

2018年比2017年部门预算支出增加53.72万元,同比增长7.5%;其中基本支出增加48.72万元,同比增长7.2%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2018年比2017年项目支出减少5万元,同比降低12.5%,主要原因是2018年降低公务接待费。

四、关于财政拨款收支总表的说明

市委组织部2018年财政拨款收支总预算768.26万元,收入包括均为经费拨款768.26万元。支出包括:一般公共服务支出604.20万元、社会保障和就业支出79.30万元、医疗卫生与计划生育支出28.03万元、住房保障支出56.73万元。

市委组织部2017年财政拨款收支总预算714.54万元,收入包括:中经费拨款714.54万元。支出包括:一般公共服务支出632.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.5万元、住房保障支出54.67万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入增加53.72万元,同比增长7.5%;2018年比2017年部门预算支出增加53.72万元,同比增长7.5%;2018年比2017年一般公共服务支出减少28.17万元,同比降低4.5%,主要原因是由于机关事业单位养老保险上线运行,退休人员统筹内工资由机关事业单位养老保险局发放;2018年比2017年社会保障和就业支出79.30万元,上年没有该项支出,主要原因是机关事业单位养老保险上线运行;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.53万元,同比增长1.9%,主要原因是随工资上涨而增加; 2018年比2017年住房保障支出增加2.06万元,同比增长3.8%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2018年部门一般公共预算当年拨款768.26万元,比上年执行数增加53.72万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共服务支出604.20万元,占78.6%;社会保障和就业支出79.30万元,占10.3%;医疗卫生与计划生育支出28.03万元,占3.9%;住房保障支出56.73万元,占7.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出604.20万元、社会保障和就业支出79.30万元、医疗卫生与计划生育支出28.03万元、住房保障支出56.73万元。

1、2018年一般公共服务支出604.20万元,比上年执行数减少28.17万元,同比降低4.5%,主要原因是由于机关事业单位养老保险上线运行,退休人员统筹内工资由机关事业单位养老保险局发放;

2、2018年社会保障和就业支出79.30万元,上年没有该项支出,主要原因是机关事业单位养老保险上线运行;

3、2018年医疗卫生与计划生育支出28.03万元,比上年执行数增加0.53万元,同比增长1.9%,主要原因是随工资上涨而增加;

4、2018年住房保障支出56.73万元,比上年执行数增加2.06万元,同比增长3.8%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

六、关于一般公共预算经济分类支出表说明

市委组织部2018年部门一般公共预算经济分类支出768.28万元,其中工资福利支出613.63万元,主要包括:基本工资、津贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险、职工个人取暖费、住房公积金;按定额管理的商品服务等支出101.88万元,主要包括:办公费、邮电费、国内差旅费、培训费、工会经费、离退休公用支出、福利费、其他交通费;对个人家庭补助支出17.75万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费、提租补贴(退休);项目支出35万元。

市委组织部2017年部门一般公共预算经济分类支出714.54万元,其中工资福利支出444.22万元,按定额管理的商品服务等支出86.68万元,对个人家庭补助支出143.64万元;项目支出40万元。

 2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出增加53.72万元,同比增长7.5%;2018年比2017年工资福利支出增加169.41万元,同比增长38.1%,主要原因是机关事业单位基本养老保险上线运行,相关资金列入该项目,提租补贴、住房公积金列入该项目;2018年比2017年按定额管理的商品服务等支出增加15.2万元,同比增长17.5%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2018年比2017年对个人和家庭补助支出减少125.89万元,同比下降87.6%,主要原因是相关资金列入工资福利支出;2018年比2017年项目支出减少5万元,同比降低12.5%,主要原因是2018年降低了项目资金。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

中共牡丹江市委组织部2018年政府一般公共预算财政拨款支出768.26万元,同比增长7.5%,其中:机关工资福利支出613.63万元,占80.0%,同比增长38.1%,主要原因是机关事业单位基本养老保险上线运行,相关资金列入该项目,住房公积金等列入该项目;机关商品服务支出136.88万元,占17.8%,同比增长17.5%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;对个人和家庭的补助支出17.75万元,占2.4%,同比下降87.6%,主要原因是相关资金列入工资福利支出

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

中共牡丹江市委组织部2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

中共牡丹江市委组织部2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共牡丹江市委组织部2018年部门预算“三公”经费,包括市委组织部本级及所属2个二级单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.65%,比上年减少5万元,同比下降50%,主要原因是2018年压缩了公务接待费预算。具体情况如下:

公务接待费预算5万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于是迎接上级调研检查工作

十一、机关运行经费安排说明

中共牡丹江市委组织部机关运行经费136.88万元,包括:办公费、手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。2017年市委组织部预算安排机关运行经费总计86.68万元,2018年比2017年机关运行经费增加50.2万元,增长57.9%,主要原因人员编制增加财政预算调整等

十二、政府采购情况说明

市委组织部2017年部门预算无政府采购金额。

十三、国有资产占有使用情况说明

截止2017年末,市委组织部没有大型国有资产占有使用。

十四、预算绩效情况说明

市委组织部2018年实施绩效目标管理,涉及一般公共预算768.26万元。加强政治建设和思想建设;坚持正确的选人用人导向,努力打造高素质专业化可持续干部队伍;坚持严管和厚爱相结合,充分调动干部积极性主动性创造性;以提升组织力为重点,全面推进各领域基层党组织建设;深化人才体制机制改革,更加科学精准地聚才用才兴才。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  六、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算表格.xlsx





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