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通知公告

牡丹江市委组织部2019年部门决算 及有关情况说明


 

牡丹江市委组织部2019年部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市委组织部

2020年8月31日

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

     一、主要职责

     二、内设机构及编制

     三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

     一、部门预算执行总体情况说明

     二、“三公”经费支出情况说明

     三、机关运行经费支出情况说明

     四、政府采购支出情况说明

     五、国有资产占用情况说明

     六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分  名词解释

 

牡丹江市委组织部2019年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

 

一、主要职责

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党要管党工作;负责指导全市党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。

(二)提出关于市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责县乡领导班子职数、市直机关科级非领导职数审批,及市直机关处级非领导职数统一管理使用工作;负责市直机关、事业单位科级干部备案审查和全市干部宏观管理工作;承办市管单位干部的调配、交流、安置等事宜。

(三)贯彻执行中央、省市委关于干部队伍建设的方针政策和决策部署,研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四)研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)负责公务员录用调配、考核奖惩等工作,指导全市公务员队伍建设和管理工作。

(七)主管干部教育培训工作。

(八) 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调。

(九)负责市管领导班子、干部年度考核和目标考评等工作。

(十) 贯彻执行老干部工作的方针政策。

(十一)指导全市离退休干部党建工作。

(十二) 完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市委组织部有19个内设机构及机关党的机构:办公室(离退休干部工作科)、研究室(政策法规科)、市基层组织建设领导小组办公室、组织一科、组织二科、干部调配科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科(举报中心、巡察工作联络办公室)、考核办、综合信息科、老干部一科、老干部二科、机关党委。所属事业单位2个:党员干部现代远程教育中心、老干部服务中心。核定行政编制89名、工勤编制3名、事业编制54名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市委组织部2019年部门决算编报范围包括:牡丹江市委组织部本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

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第二部分 2019年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

.关于收入支出决算总表说明

市委组织部2019年初预算收入为1622.29万元,年末决算总收入2097.69万元,其中,财政拨款本年收入1839.23万元,附属单位上缴收入202.65万元,年初结转和结余55.81万元。比年初预算收入增加了475.4万元,增长的主要原因是人员增加,机构改革单位合并。

市委组织部2019年财政拨款决算支出2097.69万元,年末结转和结余104.62万元。其中,一般公共服务支出1677.26万元,占总支出84.15%,比上年增加343.64万元;社会保障和就业支出180.74万元,占总支出9.07%;医疗卫生与计划生育支出41.69万元,占总支出2.09%;农林水支出5.35万元,占总支出0.27%;住房保障支出88.03万元,占总支出4.42%。增加的主要原因是人员增加,机构改革单位合并。

2.关于收入决算表说明

市委组织部2019年财政拨款收入为2041.87万元,比年初预算收入1622.29万元增加了419.58万元,主要原因机构改革单位合并。其中,一般公共服务支出收入1726.06万元(行政运行1169.66万元、一般行政管理事务84.57万元、事业运行42.77万元、其他共产党事务支出429.07),比上年增加711.79万元,主要原因是人员增加,机构改革单位合并;社会保障和就业支出收入180.74万元,比上年增加99.87万元,主要原因是增加基本养老保险缴费支出;卫生健康支出41.69万元,比上年增加13.18万元,主要原因是增加行政事业单位医疗保险;农林水支出5.35万元,比上年增加3.89万元,主要原因是驻村扶贫工作补贴及其他农业支出;住房保障支出收入88.03万元,比上年增加32.86万元,主要原因是住房公积金单位和个人部分都由本单位缴纳。

3.关于支出决算表说明

市委组织部2019年财政支出总额1993.07万元。其中,基本支出1889.83万元(一般公共服务支出1579.37万元、社会保障和就业支出180.74万元、医疗卫生与计划生育支出41.69万元、住房保障支出88.03万元);项目支出103.24万元。

4.关于财政拨款收入支出决算总表说明

市委组织部2019年财政拨款本年收入1840.72万元。一般公共预算财政拨款本年支出1840.72万元,其中,一般公共服务支出1524.9万元,社会保障和就业支出180.74万元、医疗卫生与计划生育支出41.69万元、农林水支出5.35万元、住房保障支出88.03万元。

5.关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

市委组织部2019年一般公共预算财政拨款总支出1840.72万元。其中,基本支出1744.35万元(一般公共服务支出1433.89万元、社会保障和就业支出180.74万元、医疗卫生与计划生育支出41.69万元、住房保障支出88.03万元);项目支出96.37万元。

6.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

市委组织部2019年一般公共预算财政拨款基本支出1744.35万元。其中,人员经费支出1143.26万元(工资福利支出1059.19万元、对个人和家庭的补助支出84.07万元);公用经费支出601.09万元(商品和服务支出445.49万元、办公设备购置155.6万元)。

7.关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表说明

市委组织部2019年公务接待费2.73万元,共接待14批次、45人次。2018年公务接待费支出1.71万元。

8.关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

市委组织部2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故此表无数据。

二、“三公”经费支出说明

市委组织部2019年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款支出2.73万元。其中,因公出国(境)费用为0万元、公务用车购置及运行维护费为0万元、公务接待费2.73万元(共接待14批次、45人次)同比增加59%,增加原因是接待上级部门调研检查。

三、机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费支出383.53万元,其中,牡丹江市委组织部党组织电化教育办公室机关运行经费支出1.94万元;比2018年增加了115.77万元,增长43.2%。主要原因是:人员增加,机构 改革单位合并。

四、政府采购支出说明

市委组织部2019年本部门政府采购支出总额155.6万元,为市委组织部干部人事档案管理综合信息平台建设。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

六、预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。共组织对预算编制、预算执行等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1840.72万元。从评价情况来看,能够严格控制经费使用,提高经费使用效率。实行统一管理、一支笔审批制度,严格执行各项规章制度,经费支出较去年增加是因机构改革单位合并,当年实现收支平衡。加强财务监督控制,千方百计节约开支,控制无指标支出和弹性支出,会议费支出有明显下降。同时,积极申报每项专项经费,做到不瞒报、不漏报、不少报,实行专款专用。

2.市委组织部2019年无项目绩效。

第四部分 

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市委组织部2019年部门算中相关名词解释如下:

1.财政拔款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。

3.一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职人员、退养人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。商品和服务支出分为两部分:按定额管理的商品和服务支出、按项目管理的商品和服务支出。

7.对个人和家庭的补助:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。

8.“三公”经费:即三公消费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

9.其他资本性支出:反映非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10.机关运行经费支出:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



附:2019年决算公开报表.pdf


中共牡丹江市委组织部主办
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